深圳綠色物流運輸服務(wù)公司增資項目，項目公司以客戶需求為導(dǎo)向，通過建立智能信息化管理和交易平臺，提供新能源汽車租賃，同城貨運配送和物流平臺撮合等綜合性運輸服務(wù)，實現(xiàn)專業(yè)化運營管理，運力與貨源匹配，實現(xiàn)線上線下需求與運力資源的最優(yōu)整合，通過規(guī)范、高效、智能的管理提高全價值鏈效率，形成供應(yīng)鏈物流生態(tài)。現(xiàn)公司為擴大市場規(guī)模，加快企業(yè)發(fā)展，擬融資1.2億，公司投后估值4.5億，計劃釋放25%股權(quán)。

項目公司基本情況

1、公司概況

項目公司是一家新能源綠色物流+互聯(lián)網(wǎng)的汽車物流租賃平臺，聯(lián)通市場運營端與制造端，依托于股東的工業(yè)制造能力反哺市場應(yīng)用，通過自有Saas平臺收集市場運營端客戶之聲持續(xù)改進產(chǎn)品，提供可持續(xù)向上改善的服務(wù)。

2、主營業(yè)務(wù)

公司核心業(yè)務(wù)包括車輛租售、同城貨運配送和物流平臺撮合，依托股東強大的整車制造能力，公司擁有穩(wěn)定的自營車輛供給。

新能源物流車租售業(yè)務(wù)：精準定位于同城物流貨運運力的缺口，有效補充同城運力供給。

同城貨運配送業(yè)務(wù)：打通B端客戶同城內(nèi)倉庫、站點、門店間的貨物運輸鏈條，亦為C端客戶提供搬家、貨運的服務(wù)便利。

物流平臺撮合業(yè)務(wù)：基于公司自主建設(shè)的物流數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)資源池建立，流程升級和數(shù)字化運營，助力業(yè)務(wù)整體降本增效。

項目公司投資價值

1、解決市場集中度低的行業(yè)痛點，成為貨運行業(yè)有影響力的企業(yè)

隨著中國城鎮(zhèn)化率的提高、交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善和電子商務(wù)的發(fā)展，中國同城貨運市場迅速爆發(fā)，預(yù)計2022年至2026年的年復(fù)合增長率為12.3%，但由于較強的區(qū)域隔離屬性，同城貨運市場較為分散，有影響力企業(yè)的市場份額僅占5%左右，競爭格局尚待形成，潛力巨大。而且，經(jīng)常存在需求錯位的問題，貨車空置率高。

通過自有數(shù)據(jù)化平臺，完成客戶畫像，提高運營效率，車輛運行率達到70%以上并逐步提高。通過數(shù)據(jù)化運營實現(xiàn)降本增效，進一步整合，提高行業(yè)集中度，發(fā)展成為有影響力的企業(yè)。

2、全產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，收入水平持續(xù)增長

依托大股東整車制造能力，車輛資源豐富多樣，由資源型向服務(wù)型延展，服務(wù)體系完整可靠，擁有豐富的B端資源，累計數(shù)量超過200家，包括美團，京東等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，過去三年收入持續(xù)增長，平均增長率超過100%，預(yù)測未來保持持續(xù)爆發(fā)性增長。

具備定制服務(wù)能力，可在全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)為客戶提供專屬服務(wù)。以主體業(yè)務(wù)為核心，不斷優(yōu)化升級智能平臺，實現(xiàn)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)的強融合，提高管理水平和運營效率。

3、布局轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，迅速擴充市場

從租賃向物流配送服務(wù)為主的模式轉(zhuǎn)型，引入自營+加盟的運營模式，降低自營比例與成本，同時以現(xiàn)有的業(yè)務(wù)為依托，拓展冷鏈細分市場，打造智能、高效的倉儲配送一體化物流服務(wù)，轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)利潤空間提高200%。

預(yù)計未來三年，將完成平臺系統(tǒng)5.0升級，提高客戶留存率和續(xù)費比例，拓展超過20個城市的業(yè)務(wù)，營業(yè)收入增長3倍，達到12億以上。

項目公司融資規(guī)劃

1、資金用途

公司將用本次融資額的60%購置車輛，擴大運輸市場規(guī)模，車輛數(shù)量預(yù)計在未來5年內(nèi)達到現(xiàn)有規(guī)模的500%，隨著業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將逐步處置老舊車型，加大采購質(zhì)量和服務(wù)有保障、業(yè)務(wù)空間大的車輛，形成更加合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，支持業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

剩余資金將用于智能平臺的研發(fā)以及市場推廣，進一步提高市場占有率，優(yōu)化客戶畫像，提供精準有效服務(wù)。

2、上市規(guī)劃

未來五年，將以科技為引領(lǐng)，實現(xiàn)科技賦能下的業(yè)務(wù)高增長，最終實現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化平臺搭建。企業(yè)擬通過本輪私募的實現(xiàn)股東多元化，并在2023年實現(xiàn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，2026年實現(xiàn)在北京證券交易所首次公開發(fā)行并上市，后擇機轉(zhuǎn)入上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易。

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圖片來源：找項目網(wǎng)