深圳綠色物流運輸服務公司增資項目,項目公司以客戶需求為導向,通過建立智能信息化管理和交易平臺,提供新能源汽車租賃,同城貨運配送和物流平臺撮合等綜合性運輸服務,實現(xiàn)專業(yè)化運營管理,運力與貨源匹配,實現(xiàn)線上線下需求與運力資源的最優(yōu)整合,通過規(guī)范、高效、智能的管理提高全價值鏈效率,形成供應鏈物流生態(tài)。現(xiàn)公司為擴大市場規(guī)模,加快企業(yè)發(fā)展,擬融資1.2億,公司投后估值4.5億,計劃釋放25%股權(quán)。
項目公司基本情況
1、公司概況
項目公司是一家新能源綠色物流+互聯(lián)網(wǎng)的汽車物流租賃平臺,聯(lián)通市場運營端與制造端,依托于股東的工業(yè)制造能力反哺市場應用,通過自有Saas平臺收集市場運營端客戶之聲持續(xù)改進產(chǎn)品,提供可持續(xù)向上改善的服務。
2、主營業(yè)務
公司核心業(yè)務包括車輛租售、同城貨運配送和物流平臺撮合,依托股東強大的整車制造能力,公司擁有穩(wěn)定的自營車輛供給。
新能源物流車租售業(yè)務:精準定位于同城物流貨運運力的缺口,有效補充同城運力供給。
同城貨運配送業(yè)務:打通B端客戶同城內(nèi)倉庫、站點、門店間的貨物運輸鏈條,亦為C端客戶提供搬家、貨運的服務便利。
物流平臺撮合業(yè)務:基于公司自主建設的物流數(shù)據(jù)平臺,實現(xiàn)資源池建立,流程升級和數(shù)字化運營,助力業(yè)務整體降本增效。
項目公司投資價值
1、解決市場集中度低的行業(yè)痛點,成為貨運行業(yè)有影響力的企業(yè)
隨著中國城鎮(zhèn)化率的提高、交通基礎(chǔ)設施的完善和電子商務的發(fā)展,中國同城貨運市場迅速爆發(fā),預計2022年至2026年的年復合增長率為12.3%,但由于較強的區(qū)域隔離屬性,同城貨運市場較為分散,有影響力企業(yè)的市場份額僅占5%左右,競爭格局尚待形成,潛力巨大。而且,經(jīng)常存在需求錯位的問題,貨車空置率高。
通過自有數(shù)據(jù)化平臺,完成客戶畫像,提高運營效率,車輛運行率達到70%以上并逐步提高。通過數(shù)據(jù)化運營實現(xiàn)降本增效,進一步整合,提高行業(yè)集中度,發(fā)展成為有影響力的企業(yè)。
2、全產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢,收入水平持續(xù)增長
依托大股東整車制造能力,車輛資源豐富多樣,由資源型向服務型延展,服務體系完整可靠,擁有豐富的B端資源,累計數(shù)量超過200家,包括美團,京東等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),過去三年收入持續(xù)增長,平均增長率超過100%,預測未來保持持續(xù)爆發(fā)性增長。
具備定制服務能力,可在全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)為客戶提供專屬服務。以主體業(yè)務為核心,不斷優(yōu)化升級智能平臺,實現(xiàn)系統(tǒng)與業(yè)務的強融合,提高管理水平和運營效率。
3、布局轉(zhuǎn)型業(yè)務,迅速擴充市場
從租賃向物流配送服務為主的模式轉(zhuǎn)型,引入自營+加盟的運營模式,降低自營比例與成本,同時以現(xiàn)有的業(yè)務為依托,拓展冷鏈細分市場,打造智能、高效的倉儲配送一體化物流服務,轉(zhuǎn)型業(yè)務利潤空間提高200%。
預計未來三年,將完成平臺系統(tǒng)5.0升級,提高客戶留存率和續(xù)費比例,拓展超過20個城市的業(yè)務,營業(yè)收入增長3倍,達到12億以上。
項目公司融資規(guī)劃
1、資金用途
公司將用本次融資額的60%購置車輛,擴大運輸市場規(guī)模,車輛數(shù)量預計在未來5年內(nèi)達到現(xiàn)有規(guī)模的500%,隨著業(yè)務轉(zhuǎn)型,將逐步處置老舊車型,加大采購質(zhì)量和服務有保障、業(yè)務空間大的車輛,形成更加合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),支持業(yè)務轉(zhuǎn)型發(fā)展。
剩余資金將用于智能平臺的研發(fā)以及市場推廣,進一步提高市場占有率,優(yōu)化客戶畫像,提供精準有效服務。
2、上市規(guī)劃
未來五年,將以科技為引領(lǐng),實現(xiàn)科技賦能下的業(yè)務高增長,最終實現(xiàn)供應鏈一體化平臺搭建。企業(yè)擬通過本輪私募的實現(xiàn)股東多元化,并在2023年實現(xiàn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,2026年實現(xiàn)在北京證券交易所首次公開發(fā)行并上市,后擇機轉(zhuǎn)入上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易。
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圖片來源:找項目網(wǎng)